Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4404 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN REGUA 4 TOMADAS 2P+T 10A 064 TRAMONTINA , 1UN LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50W 6500K E27 BIVOLT 4000LM BRL P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
55,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN REGUA 4 TOMADAS 2P+T 10A 064 TRAMONTINA , 1UN LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50W 6500K E27 BIVOLT 4000LM BRL P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
55,10 |
|
|
| 17/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/5039; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
|
55,10 |
|
| 23/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4404/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
55,10 |
| TOTAL |
55,10 |
55,10 |
55,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
