| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4422 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1un FITA ISOLANTE , 1un COLA ADESIVA , 70UN PARAFUSO 6MM, 6UN PARAFUSO BROCANTE , 1UN TORNEIRA BOIA CAIXA ACOPLADA , 1 PAR DE PARAFUSO CAIXA ACOPLADA , 2 UN SUPORTE EM L , 1UN SILICONE 280G , 1UN SIFAO , 20UN BUCHA N 6 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ . | 0,00 | 145,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | Valor Empenhado referente a: 1un FITA ISOLANTE , 1un COLA ADESIVA , 70UN PARAFUSO 6MM, 6UN PARAFUSO BROCANTE , 1UN TORNEIRA BOIA CAIXA ACOPLADA , 1 PAR DE PARAFUSO CAIXA ACOPLADA , 2 UN SUPORTE EM L , 1UN SILICONE 280G , 1UN SIFAO , 20UN BUCHA N 6 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ . | 145,80 | ||
| 16/07/2024 | Conforme DANFE Nº 001/22616; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 145,80 | ||
| 19/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4422/2024 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 145,80 | ||
| TOTAL | 145,80 | 145,80 | 145,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
