Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4423 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 40UN PARAFUSO , 1UN FITA ISOLANTE , 1KG PREGO 17X27, 1KG PREGO 12X12, 2UN ESPUMA POLIURETANO , 2UN LIXA , 16UN BUCHA , 1BLD MASSA CORRIDA 25KG P/ BIBLIOTECA PUBLICA. |
0,00 |
238,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 40UN PARAFUSO , 1UN FITA ISOLANTE , 1KG PREGO 17X27, 1KG PREGO 12X12, 2UN ESPUMA POLIURETANO , 2UN LIXA , 16UN BUCHA , 1BLD MASSA CORRIDA 25KG P/ BIBLIOTECA PUBLICA. |
238,20 |
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| 16/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22615; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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238,20 |
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| 19/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4423/2024
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
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238,20 |
| TOTAL |
238,20 |
238,20 |
238,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
