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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4424	Data de lançamento:	15/07/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR SPLIT E DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR SPLIT P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR SPLIT E DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR SPLIT P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	400,00
16/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/1050; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		400,00
22/07/2024	Pagamento de Empenho 4424/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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