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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4432 Data de lançamento: 15/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN ROLAMENTO 6202 P/MOTOR DO RECALQUE , 1UN CHAVE BOIA DE NIVEL SUP/INF ELETRICA P/BOMBA DE CAPTAÇÃO DE AGUA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 0,00 212,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2024 Valor Empenhado referente a: 2UN ROLAMENTO 6202 P/MOTOR DO RECALQUE , 1UN CHAVE BOIA DE NIVEL SUP/INF ELETRICA P/BOMBA DE CAPTAÇÃO DE AGUA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 212,20
16/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55812433; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG 212,20
22/07/2024 Pagamento de Empenho 4432/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 212,20
TOTAL 212,20 212,20 212,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.