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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4460	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.015,92KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3373/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 11/07/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	0,00	4.825,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.015,92KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3373/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 11/07/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	4.825,62
17/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/408; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		4.825,62
26/07/2024	Pagamento de Empenho 4460/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.825,62
TOTAL		4.825,62	4.825,62	4.825,62
SALDO A PAGAR				0,00