Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 744,72KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3375/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 11/07/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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3.582,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 744,72KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3375/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 11/07/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
3.582,10
17/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/406; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
3.582,10
TOTAL
3.582,10
3.582,10
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SALDO A PAGAR
3.582,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.