Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RONALDO SCHNELL WILMS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4477 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMERA SPEED DOME HDCVI VHD 5220 SD, 1 UN DVR MHDX 1104, 1 UN HD 1 TB P/CFTV P/ CAMERA BAIRRO OPERARIO. |
0,00 |
6.540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMERA SPEED DOME HDCVI VHD 5220 SD, 1 UN DVR MHDX 1104, 1 UN HD 1 TB P/CFTV P/ CAMERA BAIRRO OPERARIO. |
6.540,00 |
|
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| 19/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55873695; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR |
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6.540,00 |
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| 24/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4477/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.540,00 |
| TOTAL |
6.540,00 |
6.540,00 |
6.540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
