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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4479	Data de lançamento:	17/07/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 7 un FAIXA ELASTICA HIDROLIGHT ROXA MODERADA FL42B, 9 un HALTER EMBORRACHADA 1 KG VERDE CLARO ARKTUS p/SEC. SAUDE- ACADEMIA DE SAUDE.	0,00	727,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2024	Valor Empenhado referente a: 7 un FAIXA ELASTICA HIDROLIGHT ROXA MODERADA FL42B, 9 un HALTER EMBORRACHADA 1 KG VERDE CLARO ARKTUS p/SEC. SAUDE- ACADEMIA DE SAUDE.	727,00
06/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/8473; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin		727,00
14/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4479/2024 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380			727,00
TOTAL		727,00	727,00	727,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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