SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN MAÇARICO PORTATIL A GAS AUTOMATICO KALA , 1 UN CABO MACHADO , 1 UN MACHADINHO DOMESTICO C/CABO PARABONI, 1 UN MACHADO PARABONI P/ SEC. OBRAS.
0,00
169,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN MAÇARICO PORTATIL A GAS AUTOMATICO KALA , 1 UN CABO MACHADO , 1 UN MACHADINHO DOMESTICO C/CABO PARABONI, 1 UN MACHADO PARABONI P/ SEC. OBRAS.
169,80
22/07/2024
Conforme DANFE Nº 001/5060; Sec. obras - Alexandre Possenti
169,80
24/07/2024
Pagamento de Empenho 4489/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
169,80
TOTAL
169,80
169,80
169,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
