Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARMORES TENEDINI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4494 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN GRANITO EXTREME WHITE RODATAMPO 0,10 CM 0,53X1,62 MT COM CUBA DE LOUÇA GRANDE DUPLO P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
2.330,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN GRANITO EXTREME WHITE RODATAMPO 0,10 CM 0,53X1,62 MT COM CUBA DE LOUÇA GRANDE DUPLO P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
2.330,20 |
|
|
| TOTAL |
2.330,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.330,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
