Nome do Credor: FABIO RODRIGO DE OLIVEIRA STRAPASSON
Dados do Empenho
Número do empenho:
4497
Data de lançamento:
18/07/2024
Tipo de empenho:
FABIO RODRIGO DE OLIVEIRA STRAPASSOM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM VULCANIZAÇÃO DE PNEU EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 18/07/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 079.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2024
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM VULCANIZAÇÃO DE PNEU EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 18/07/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 079.
100,00
18/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/2563; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin
100,00
23/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4497/2024
FABIO RODRIGO DE OLIVEIRA STRAPASSON - 8648
100,00
TOTAL
100,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
