SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 15 PCT SABAO EM PO 800 GR BRILHANTE, 30 UN ESPONJA DE LOUÇA SCOTCH BRITE, 24 UN DETERGENTE IPE, 5 UN BALDE PLASTICO 8 LTS P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
400,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2024
Valor Empenhado referente a: 15 PCT SABAO EM PO 800 GR BRILHANTE, 30 UN ESPONJA DE LOUÇA SCOTCH BRITE, 24 UN DETERGENTE IPE, 5 UN BALDE PLASTICO 8 LTS P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
400,75
22/07/2024
Conforme DANFE Nº 001/77; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG
400,75
24/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4522/2024
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337
400,75
TOTAL
400,75
400,75
400,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
