Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: USAPARTS IMPORTADORA DE PECAS PARA TRATORES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4525 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3420/2024 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DA RETRO 06. |
0,00 |
6.288,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3420/2024 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DA RETRO 06. |
6.288,16 |
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| 19/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/91623; Sec. obras - Alexandre Possenti |
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6.288,16 |
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| 24/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4525/2024
USAPARTS IMPORTADORA DE PECAS PARA TRATORES LTDA - 10447 |
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6.212,70 |
| 24/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4525/2024 |
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75,46 |
| TOTAL |
6.288,16 |
6.288,16 |
6.288,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
24/07/2024 |
75,46 |
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Lançada |
| TOTAL |
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75,46 |
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