Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4542
Data de lançamento:
22/07/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3.000UN SACOLA PLASTICA BRANCA COM ALÇAS E GRAVAÇÃO PADRAO COM CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS SOBRE AS DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS PARA GUARDAR E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS NA FARMACIA DO MUNICIPIO MODELO DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA.
0,00
2.955,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
Valor Empenhado referente a: 3.000UN SACOLA PLASTICA BRANCA COM ALÇAS E GRAVAÇÃO PADRAO COM CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS SOBRE AS DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS PARA GUARDAR E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS NA FARMACIA DO MUNICIPIO MODELO DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA.
2.955,00
23/07/2024
Conforme DANFE Nº 004/1140; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin
2.955,00
30/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4542/2024
NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA. - 14941
2.955,00
TOTAL
2.955,00
2.955,00
2.955,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
