| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4568 | Data de lançamento: | 23/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7KG CORRENTE, 80UN PARAFUSO FRANCES, 80UN ARRUELA, 1UN DESENGRIPANTE, 4UN CLIP CABO AÇO, 1UN CANO 40 ESGOTO , 3UN SIFÃO 1,5MT, 1UN JUNÇÃO Y 40MM, 1UN GANCHO 4MM, 1UN VEDA ROSCA, 2 PAR PARAFUSO VASO, 1UN COLA CANO P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | Valor Empenhado referente a: 7KG CORRENTE, 80UN PARAFUSO FRANCES, 80UN ARRUELA, 1UN DESENGRIPANTE, 4UN CLIP CABO AÇO, 1UN CANO 40 ESGOTO , 3UN SIFÃO 1,5MT, 1UN JUNÇÃO Y 40MM, 1UN GANCHO 4MM, 1UN VEDA ROSCA, 2 PAR PARAFUSO VASO, 1UN COLA CANO P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 1.040,00 | ||
| 26/07/2024 | Conforme DANFE Nº 001/22637; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 1.040,00 | ||
| 30/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4568/2024 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
