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Exercício: 2024
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4584	Data de lançamento:	23/07/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 690,65 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3468/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 15/07 A 19/07/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.	0,00	3.273,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 690,65 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3468/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 15/07 A 19/07/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.	3.273,68
24/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/69; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		3.273,68
01/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4584/2024 HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613			3.273,68
TOTAL		3.273,68	3.273,68	3.273,68
SALDO A PAGAR				0,00