| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JONATA JACO COIMBRA VIEIRA |
| Número do empenho: | 4587 | Data de lançamento: | 23/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.497,3 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3465/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 19/07/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021. | 0,00 | 6.812,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.497,3 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3465/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 19/07/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021. | 6.812,72 | ||
| 23/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/11; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 6.812,72 | ||
| 01/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4587/2024 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245 | 6.812,72 | ||
| TOTAL | 6.812,72 | 6.812,72 | 6.812,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
