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Exercício: 2024
Nome do Credor: JONATA JACO COIMBRA VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4587	Data de lançamento:	23/07/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.497,3 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3465/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 19/07/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.	0,00	6.812,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.497,3 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3465/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 19/07/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.	6.812,72
23/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/11; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		6.812,72
01/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4587/2024 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245			6.812,72
TOTAL		6.812,72	6.812,72	6.812,72
SALDO A PAGAR				0,00