SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT E PRODUÇÃO VISUAL PARA MATERIAL IMPRESSO, DENOMINADO FOLDER TURISTICO PARA O MUNICIPIO, P/ SEC. TURISMO.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT E PRODUÇÃO VISUAL PARA MATERIAL IMPRESSO, DENOMINADO FOLDER TURISTICO PARA O MUNICIPIO, P/ SEC. TURISMO.
800,00
24/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/21; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG
800,00
29/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4593/2024
CLEVERSON JONIEL BORTOLOZO - 14947
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
