Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG
Dados do Empenho
Número do empenho:
4594
Data de lançamento:
23/07/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TECNICO IN-LOCO, SERVIÇO DE CONSERTAR CADEIRA ODONTOLOGICA DENTEMED P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO.
0,00
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TECNICO IN-LOCO, SERVIÇO DE CONSERTAR CADEIRA ODONTOLOGICA DENTEMED P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO.
660,00
23/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº s/n/2501; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN
660,00
29/07/2024
Pagamento de Empenho 4594/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
660,00
TOTAL
660,00
660,00
660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
