Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4595 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CANETA ALTA ROTAÇÃO Z10T PB - SHUSTER, 1PÇ FILTRO REG 1/4 CPTO NEW COPO (FLUIR) , 10M MANGUEIRA CINZA PU 6X3, P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
0,00 |
1.313,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CANETA ALTA ROTAÇÃO Z10T PB - SHUSTER, 1PÇ FILTRO REG 1/4 CPTO NEW COPO (FLUIR) , 10M MANGUEIRA CINZA PU 6X3, P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
1.313,00 |
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| 23/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3285; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
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1.313,00 |
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| 29/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4595/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.313,00 |
| TOTAL |
1.313,00 |
1.313,00 |
1.313,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
