SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE DA BATERIA, SOCORRO MECANICO ATÉ A LOCALIDADE DA SANTA MARIA GORETTI E VERIFICAR FALHAS ELETRICAS P/ ONIBUS ISX7779.
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE DA BATERIA, SOCORRO MECANICO ATÉ A LOCALIDADE DA SANTA MARIA GORETTI E VERIFICAR FALHAS ELETRICAS P/ ONIBUS ISX7779.
420,00
24/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/1414; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
420,00
29/07/2024
Pagamento de Empenho 4609/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
