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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDREI PIERRE KEHL BOITA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4616	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 5 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO DE BATERIA P/ ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MÊS DE AGOSTO A DEZEMBRO/2024.	0,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 5 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO DE BATERIA P/ ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MÊS DE AGOSTO A DEZEMBRO/2024.	7.000,00
28/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/4; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 08/2024		1.400,00
05/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4616/2024 - REF. AGOSTO/2024 ANDREI PIERRE KEHL BOITA - 15674			1.400,00
26/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/600; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 09/2024		1.400,00
04/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4616/2024 - REF. SETEMBRO/2024 ANDREI PIERRE KEHL BOITA - 15674			1.400,00
28/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/8; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 10/2024		1.400,00
06/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4616/2024 - REF. OUT/2024 ANDREI PIERRE KEHL BOITA - 15674			1.400,00
TOTAL		7.000,00	4.200,00	4.200,00
SALDO A PAGAR				2.800,00