Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4618 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELETRICA P/ ONIBUS ISX7779. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELETRICA P/ ONIBUS ISX7779. |
140,00 |
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09/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/759; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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140,00 |
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TOTAL |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
140,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.