Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELSON LAZZARE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4626 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2M3 AREIA , 8SC CIMENTO P/ RUA JOÃO CARLOS MACHADO. |
0,00 |
844,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2M3 AREIA , 8SC CIMENTO P/ RUA JOÃO CARLOS MACHADO. |
844,00 |
|
|
| 26/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55969421; Sec. obras - Alexandre Possenti |
|
844,00 |
|
| 01/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4626/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
844,00 |
| TOTAL |
844,00 |
844,00 |
844,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
