Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4629 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 42UN BARRAMENTO TRAMONTINA DIN PINO 3 FASES 54 POLOS , 1UN PLACA PEZZI (ESPELHO) PVC CEGA 2X4 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
153,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 42UN BARRAMENTO TRAMONTINA DIN PINO 3 FASES 54 POLOS , 1UN PLACA PEZZI (ESPELHO) PVC CEGA 2X4 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
153,11 |
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| 26/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/26803; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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153,11 |
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| 30/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4629/2024
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449 |
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151,27 |
| 30/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4629/2024 |
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1,84 |
| TOTAL |
153,11 |
153,11 |
153,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
30/07/2024 |
1,84 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,84 |
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