| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK |
| Número do empenho: | 4632 | Data de lançamento: | 25/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CALÇO DA CAIXA LD, 2UN BUCHA ESTAB DA PORTA, 2UN BARRA AXIAL, 1UN CHAPA FERRO, 1UN COIFA, 6UN CINTA PLASTICA, 2UN LAMPADA W5W PINGO PHILIPS, 2UN BUCHA DIANT DO FEIXE DE MOLA, 1 PARAFUSO 6MM, 1 PORCA 8X1,25, 1 LAMPADA 2 POLOS, 3 FUSIVEL 30AMP E 1 PIVO SUSPENSÃO P/ STRADA JAF8D81. | 0,00 | 911,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | Valor Empenhado referente a: 1UN CALÇO DA CAIXA LD, 2UN BUCHA ESTAB DA PORTA, 2UN BARRA AXIAL, 1UN CHAPA FERRO, 1UN COIFA, 6UN CINTA PLASTICA, 2UN LAMPADA W5W PINGO PHILIPS, 2UN BUCHA DIANT DO FEIXE DE MOLA, 1 PARAFUSO 6MM, 1 PORCA 8X1,25, 1 LAMPADA 2 POLOS, 3 FUSIVEL 30AMP E 1 PIVO SUSPENSÃO P/ STRADA JAF8D81. | 911,00 | ||
| 26/07/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55970186; Sec. obras - Alexandre Possenti | 911,00 | ||
| 30/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4632/2024 CRISTIANO MOISES KURECK - 15968 | 911,00 | ||
| TOTAL | 911,00 | 911,00 | 911,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
