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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ENIR REGINA DE ARRUDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4646	Data de lançamento:	25/07/2024
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC P/ PARTICIPAR DE CURSO PREGÃO ELETRÔNICO NA LEI 14.133/2021, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8624.	0,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2024	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC P/ PARTICIPAR DE CURSO PREGÃO ELETRÔNICO NA LEI 14.133/2021, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8624.	420,00
26/07/2024	Sec. da Administração –FERNANDA MIOR		420,00
29/07/2024	Pagamento de Empenho 4646/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			420,00
19/12/2024	REF. ADIANTAMENTO 8624 E RELATÓRIO DE DESPESAS 114/2024.			-68,64
19/12/2024	REF. ADIANTAMENTO 8624 E RELATÓRIO DE DESPESAS 114/2024.		-68,64
19/12/2024	REF. ADIANTAMENTO 8624 E RELATÓRIO DE DESPESAS 114/2024.	-68,64
TOTAL		351,36	351,36	351,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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