SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR ROLAMENTO CARDÃ, SOLDAR SUPORTE DA BATERIA, SOCORRO MECANICO ATÉ A LOCALIDADE DA BELA VISTA, 4 SERVIÇO DE TROCAR TERMINAIS DE BATERIA E SOLDA TRAVESSA CHASSIS E PARACHOQUE TRASEIRO P/ ONIBUS ISX7779.
0,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR ROLAMENTO CARDÃ, SOLDAR SUPORTE DA BATERIA, SOCORRO MECANICO ATÉ A LOCALIDADE DA BELA VISTA, 4 SERVIÇO DE TROCAR TERMINAIS DE BATERIA E SOLDA TRAVESSA CHASSIS E PARACHOQUE TRASEIRO P/ ONIBUS ISX7779.
980,00
26/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/507; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
980,00
30/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4661/2024
LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
