Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Janeiro de 2024. |
18.846,80 |
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| 25/01/2024 |
ESEQUIEL TONIAL - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JANEIRO DE 2024. |
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18.846,80 |
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| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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5,00 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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9,00 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI - VALOR FIXO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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20,00 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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36,01 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO ATESTADO MEDICO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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61,34 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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64,95 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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594,02 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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1.581,15 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO |
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1.750,92 |
| 30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 471/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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14.724,41 |
| TOTAL |
18.846,80 |
18.846,80 |
18.846,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
