Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4781 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 10-01, da Competência: Pagamento antecipado de ferias Julho de 2024. |
0,00 |
336,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 10-01, da Competência: Pagamento antecipado de ferias Julho de 2024. |
336,72 |
|
|
| 29/07/2024 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. JULHO DE 2024. |
|
336,72 |
|
| 08/08/2024 |
AJUSTE CALCULO ARREDONDAMENTO DO SISTEMA. |
|
-0,04 |
|
| 08/08/2024 |
AJUSTE CALCULO ARREDONDAMENTO DO SISTEMA. |
-0,04 |
|
|
| 19/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4781/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
336,68 |
| TOTAL |
336,68 |
336,68 |
336,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
