Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4793 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 30,0005MT CABO INTERNET , 1PCT ABRAÇADEIRA DE NYLON , 1UN THINNER 900ML, 2UN LIXA , 3KG TINTA 900ML, 1UN ROLO 9CM, 1UN PINCEL 2, 1UN CORANTE P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
237,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 30,0005MT CABO INTERNET , 1PCT ABRAÇADEIRA DE NYLON , 1UN THINNER 900ML, 2UN LIXA , 3KG TINTA 900ML, 1UN ROLO 9CM, 1UN PINCEL 2, 1UN CORANTE P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
237,00 |
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| 29/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22642; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno |
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237,00 |
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| 01/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4793/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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237,00 |
| TOTAL |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
