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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4797 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN TROFEU CAMPEÃO, 1UN TROFEU VICE CAMPEÃO, 1UN TROFÉU 3° LUGAR, 1UN TROFEU GOLEADOR, 1UN TROFEU GOLEIRO, 1UN TROFEU CAMPEÃ, 1UN TROFEU VICE CAMPEÃ, 1UN TROFEU 3° LUGAR, 1UN TROFEU GOLEADORA, 1UN TROFEU GOLEIRA, 72UN MEDALHAS P/ CAMPEONATO DE FUTSAL DE IRAI. 0,00 3.070,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN TROFEU CAMPEÃO, 1UN TROFEU VICE CAMPEÃO, 1UN TROFÉU 3° LUGAR, 1UN TROFEU GOLEADOR, 1UN TROFEU GOLEIRO, 1UN TROFEU CAMPEÃ, 1UN TROFEU VICE CAMPEÃ, 1UN TROFEU 3° LUGAR, 1UN TROFEU GOLEADORA, 1UN TROFEU GOLEIRA, 72UN MEDALHAS P/ CAMPEONATO DE FUTSAL DE IRAI. 3.070,00
12/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56239935; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 3.070,00
19/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2024 JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA - 16330 3.070,00
TOTAL 3.070,00 3.070,00 3.070,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.