SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN PORTÃO C/TUBO E TELA 7,33X2,00, 1UN PORTÃO C/TUBO E TELA 5,71X2,00, 1UN PORTÃO C/TUBO E TELA 1,10X2,00 P/ PARQUE DE MAQUINAS.
0,00
4.036,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2024
Valor Empenhado referente a: 1UN PORTÃO C/TUBO E TELA 7,33X2,00, 1UN PORTÃO C/TUBO E TELA 5,71X2,00, 1UN PORTÃO C/TUBO E TELA 1,10X2,00 P/ PARQUE DE MAQUINAS.
4.036,00
06/08/2024
Conforme DANFE Nº 001/697; Sec. obras - Alexandre Possenti
4.036,00
14/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4798/2024
METALURGICA IRAI LTDA - 5167
4.036,00
TOTAL
4.036,00
4.036,00
4.036,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
