| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4816 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,4857KG SOLDA, 2KG AÇO, 4UN PINO R 6MM, 2UN PINO DE CENTRO , 1UN PORCA 16, 1UN PARAFUSO 16X180, 1UN PORCA 18, 1UN PARAFUSO 18X120, 2UN PORCA 6, 2UN PARAFUSO 6X40, 2UN PORCA 10, 2UN PARAFUSO 10X60 P/ MERCEDES IZU4H79. | 0,00 | 433,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | Valor Empenhado referente a: 0,4857KG SOLDA, 2KG AÇO, 4UN PINO R 6MM, 2UN PINO DE CENTRO , 1UN PORCA 16, 1UN PARAFUSO 16X180, 1UN PORCA 18, 1UN PARAFUSO 18X120, 2UN PORCA 6, 2UN PARAFUSO 6X40, 2UN PORCA 10, 2UN PARAFUSO 10X60 P/ MERCEDES IZU4H79. | 433,00 | ||
| 30/07/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56036995; Sec. obras - Alexandre Possenti | 433,00 | ||
| 05/08/2024 | Pagamento de Empenho 4816/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 433,00 | ||
| TOTAL | 433,00 | 433,00 | 433,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
