Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4826 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 MONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS ISU2354, 2 DESMONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS ISU2354, 2 CONSERTO DE PNEU P/ONIBUS ISU2354. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3 MONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS ISU2354, 2 DESMONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS ISU2354, 2 CONSERTO DE PNEU P/ONIBUS ISU2354. |
210,00 |
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| 30/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/27; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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210,00 |
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| 05/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4826/2024
NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 |
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210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
