Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4832 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SOCORRO MECANICO ATÉ O HOSPITAL P/SPIN JBJ1I34, 1 CONSERTO DE PNEU P/SPIN JBJ1I34, 4 MONTAGEM DE PNEU P/VAN MASTER JAG6A08, 4 BALANCEAMENTO DE PNEU P/VAN MASTER JAG6A08. |
0,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 SOCORRO MECANICO ATÉ O HOSPITAL P/SPIN JBJ1I34, 1 CONSERTO DE PNEU P/SPIN JBJ1I34, 4 MONTAGEM DE PNEU P/VAN MASTER JAG6A08, 4 BALANCEAMENTO DE PNEU P/VAN MASTER JAG6A08. |
290,00 |
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| 30/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/418; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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290,00 |
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| 05/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4832/2024
ANGELO TISSIANI - ME - 108 |
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
