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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA BARBOSA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4840	Data de lançamento:	30/07/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR BARRA AXIAL, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E GEOMETRIA P/ SPIN JBJ1I34.	0,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR BARRA AXIAL, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E GEOMETRIA P/ SPIN JBJ1I34.	210,00
12/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2083; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		210,00
16/08/2024	Pagamento de Empenho 4840/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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