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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ZANARDI & BASSO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	4848	Data de lançamento:	30/07/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DOS ONIBUS IVZ0024, ISV6525, JAO3F82, IPP8251, ISU2354, ISX7779, IUB3303 E IUC6285. SEC. EDUCAÇÃO.	0,00	1.520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DOS ONIBUS IVZ0024, ISV6525, JAO3F82, IPP8251, ISU2354, ISX7779, IUB3303 E IUC6285. SEC. EDUCAÇÃO.	1.520,00
08/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº S/N/143; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		1.520,00
15/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4848/2024 ZANARDI & BASSO LTDA. - 9512			1.520,00
TOTAL		1.520,00	1.520,00	1.520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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