Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4861 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN COMBO BRIGHT GAMER TECLAD/MOUSE/PAD FUJIOKA, 3UN MOUSE MAXPRINT UNIVERSIT.PRETO , 2UN TECLADO NUMERICO COM FIO USB 2.0 EXBOM BK-N30 P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
537,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN COMBO BRIGHT GAMER TECLAD/MOUSE/PAD FUJIOKA, 3UN MOUSE MAXPRINT UNIVERSIT.PRETO , 2UN TECLADO NUMERICO COM FIO USB 2.0 EXBOM BK-N30 P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
537,32 |
|
|
| 09/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9486; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
|
537,32 |
|
| 16/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4861/2024
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 |
|
|
537,32 |
| TOTAL |
537,32 |
537,32 |
537,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
