Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4869 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ELETROBRAS - TCT - PRF - 040/2022 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
19 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 705MT FIO DE COBRE 6MM P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024, CONTRATO Nº 106/2024. |
0,00 |
3.454,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 705MT FIO DE COBRE 6MM P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024, CONTRATO Nº 106/2024. |
3.454,50 |
|
|
| TOTAL |
3.454,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.454,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
