Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MED EQUIPA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4879 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 12UN ELETRODO AUTO ADESIVO QUADRADO 5X5CM ARKTUS P/ FISIOTERAPEUTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
454,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 12UN ELETRODO AUTO ADESIVO QUADRADO 5X5CM ARKTUS P/ FISIOTERAPEUTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
454,80 |
|
|
| 06/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/832; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
|
454,80 |
|
| 14/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4879/2024
MED EQUIPA LTDA - 16705 |
|
|
449,34 |
| 14/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4879/2024 |
|
|
5,46 |
| TOTAL |
454,80 |
454,80 |
454,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
14/08/2024 |
5,46 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,46 |
|
|
