| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4914 | Data de lançamento: | 02/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN TERMINAL DE BATERIA , 1KG AÇO , 2UN PARAFUSO 12X120, 2UN PORCA 12, 6UN PARAFUSO 8X80, 6UN PORCA 8, 2UN PARAFUSOS 10X100, 2UN PORCA 10, 1UN PARAFUSO 16X100, 1UN PORCA 16 P/ ONIBUS ISU2354. | 0,00 | 189,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | Valor Empenhado referente a: 2UN TERMINAL DE BATERIA , 1KG AÇO , 2UN PARAFUSO 12X120, 2UN PORCA 12, 6UN PARAFUSO 8X80, 6UN PORCA 8, 2UN PARAFUSOS 10X100, 2UN PORCA 10, 1UN PARAFUSO 16X100, 1UN PORCA 16 P/ ONIBUS ISU2354. | 189,80 | ||
| 02/08/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56115123; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 189,80 | ||
| 09/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4914/2024 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 189,80 | ||
| TOTAL | 189,80 | 189,80 | 189,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
