Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4922
Data de lançamento:
02/08/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM PARA LEVAR ESTUDANTES INDIGENAS DA CIDADE DE IRAÍ PARA A CIDADE DE NONOAI/RS, NO DIA 03/08, COM RETORNO NO DIA 04/08 AS 03HS DA MANHÃ.
0,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM PARA LEVAR ESTUDANTES INDIGENAS DA CIDADE DE IRAÍ PARA A CIDADE DE NONOAI/RS, NO DIA 03/08, COM RETORNO NO DIA 04/08 AS 03HS DA MANHÃ.
1.400,00
05/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/72; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
1.400,00
09/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4922/2024
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613
1.400,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
