Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4927 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN PASTILHA DE FREIO DE VEICULO , 1UN JOGO PASTILHAS DE FREIO P/VAN MASTER JAG6A08. |
0,00 |
1.514,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN PASTILHA DE FREIO DE VEICULO , 1UN JOGO PASTILHAS DE FREIO P/VAN MASTER JAG6A08. |
1.514,59 |
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08/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 003/45179; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
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1.514,59 |
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TOTAL |
1.514,59 |
1.514,59 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.514,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.