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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADROALDO GARBIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	4940	Data de lançamento:	05/08/2024
Tipo de empenho:	ADROALDO GARBIM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM OLEO SW30 EM VIAGENS A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 02/08/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 101.	0,00	49,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2024	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM OLEO SW30 EM VIAGENS A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 02/08/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 101.	49,90
05/08/2024	Conforme DANFE Nº 24/4712; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin		49,90
12/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4940/2024 ADROALDO GARBIM - 9313			49,90
TOTAL		49,90	49,90	49,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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