SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: CURSO DE FORMAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EAD, ATUALIZAÇÃO CURSO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EAD E ATUALIZAÇÃO CURSO TRANSPORTE DE EMERGENCIA EAD, PARA REFERIDO MOTORISTA LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO EDER DOS SANTOS.
0,00
1.031,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2024
Valor Empenhado referente a: CURSO DE FORMAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EAD, ATUALIZAÇÃO CURSO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EAD E ATUALIZAÇÃO CURSO TRANSPORTE DE EMERGENCIA EAD, PARA REFERIDO MOTORISTA LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO EDER DOS SANTOS.
1.031,56
07/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/17919; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.031,56
15/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4946/2024
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 1195
982,05
15/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4946/2024
49,51
TOTAL
1.031,56
1.031,56
1.031,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
