SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR CURSO ALFABETIZAÇÃO: DIREITOS E APRENDIZAGEM E REGIME COLABORAÇÃO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8652.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2024
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR CURSO ALFABETIZAÇÃO: DIREITOS E APRENDIZAGEM E REGIME COLABORAÇÃO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8652.
200,00
06/08/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM N° 8652; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
200,00
13/08/2024
Pagamento de Empenho 4953/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
200,00
04/09/2024
REF. ADIANTAMENTO 8652 E RELATÓRIO DE DESPESAS 123/2024.
-9,10
04/09/2024
REF. ADIANTAMENTO 8652 E RELATÓRIO DE DESPESAS 123/2024.
-9,10
04/09/2024
REF. ADIANTAMENTO 8652 E RELATÓRIO DE DESPESAS 123/2024.
-9,10
TOTAL
190,90
190,90
190,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
