Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4989 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
Tipo de empenho: |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 25 UN TELEFONE INTELBRAS FIXO PLENO (TOK FACIL)p/ SEC. SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
1.557,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 25 UN TELEFONE INTELBRAS FIXO PLENO (TOK FACIL)p/ SEC. SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.557,50 |
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12/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 011/11295; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
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1.557,50 |
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TOTAL |
1.557,50 |
1.557,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.557,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.