SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, CARREGAMENTO E MONTAGEM DOS MOVEIS E BRINQUEDOS DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA, NO NOVO ENDEREÇO.
0,00
3.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, CARREGAMENTO E MONTAGEM DOS MOVEIS E BRINQUEDOS DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA, NO NOVO ENDEREÇO.
3.100,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/2366; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
3.100,00
19/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412
2.759,00
19/08/2024
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4998/2024
341,00
TOTAL
3.100,00
3.100,00
3.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
